关于哈尔滨市环境监察支队2017年部门预算及有关情况说明

 

第一部分  市环境监察支队基本情况

一、 主要职责

按照《哈尔滨市环境保护监察支队职责任务内设机构和人员编制规定》（哈编字[2004]105号）及《关于哈尔滨市环境监察支队增加内设机构和人员编制的批复》（哈编办字[2008]110号），哈尔滨市环境保护监察支队为行政支持类事业单位，机构规格为处级，隶属哈尔滨市环境保护局管理。主要职责为：

（1）贯彻国家和地方环境保护法律、法规、政策和标准。

（2）负责对污染源排污情况和污染防治设施及其他环保设施运转情况进行现场监督检查。

（3）负责对建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目完成情况及其他环境管理制度和措施的执行情况进行现场监督检查。

（4）负责对自然生态保护区、饮用水源地、农村和农业生态进行现场监督检查。

（5）依法取缔关停“15小”企业、“新5小”企业和国家明令禁止或淘汰的污染严重小企业及落后工艺设备。

（6）对现场监督检查中发现的违反环保法律、法规及规章的行为进行制止，并按规定予以处理。

（7）负责一般信访案件的调查处理，参与人大、政协提案、生态破坏事件及污染事故的现场调查处理。

（8）负责市区排污费征收工作和对全市排污费工作指导、监督、稽查。

（9）负责排污费财务管理和排污费年度收支预决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报工作。

（10）负责对区、县（市）环境监察工作业务指导。

（11）承担主管或上级环保部门委托的其他工作任务。

二、 机构设置：

根据以上主要职责，支队10个内设科室，办公室、区县指导科、征管一科、征管二科、征管三科、监察科、稽查科、信访科、收费财务科、饮用水源地环境监察科。

 

第二部分  市环境监察支队2017年部门预算表

 

公共预算收支总表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                             单位：万元

收     入		支     出
项   目	预算数	项   目	预算数
一、一般公共预算	883.97	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育	5.56
六、结余		六、社会保障和就业	43.71
		七、医疗卫生与计划生育	55.44
		八、节能环保	671.51
		九、住房保障支出	107.75
收  入  总  计	883.97	支  出  总  计	883.97

 

一般公共预算功能分类支出表

 

部门：哈尔滨市环境监察支队                                     单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
205	教育	5.56
20508	进修及培训	5.56
2050803	培训支出	5.56
208	社会保障和就业	43.71
20805	行政事业单位离退休	43.71
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.71
210	医疗卫生与计划生育	55.44
21011	行政事业单位医疗	55.44
2101101	行政单位医疗	34.86
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助	20.58
211	节能环保	671.51
21101	环境保护管理事务
2110101	行政运行(环境保护管理事务)
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)
2110104	环境保护宣传
2110105	环境保护法规、规划及标准
2110199	其他环境保护管理事务支出
21102	环境监测与监察
2110299	其他环境监测与监察支出
21103	污染防治	24
2110307	排污费安排的支出	24
21111	污染减排	647.51
2111101	环境监测与信息
2111102	环境执法监察	647.51
221	住房保障支出	107.75
22102	住房改革支出	107.75
2210201	住房公积金	55.66
2210202	提租补贴	52.09
	合      计	883.97

 

一般公共预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                     单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	131.89
		津贴补贴	152.17
		机关事业单位基本养老保险
		在职基本医疗	34.86
		在职公务员医疗	18.59
		退休公务员医疗	1.99
		医疗照顾人员
		失业保险
		工伤保险
		重要工作补助	18
		雇员及长聘等	29.32
		其他
	商品服务支出	办公费	11.16
		印刷费
		咨询费
		水费	2.48
		电费	9.91
		邮电费	0.83
基本支出	商品服务支出	取暖费	20.71
		物业管理费
		差旅费	7.02
		因公出国(境)费用
		维修（护）费	7.85
		租赁费
		会议费	2.07
		培训费	5.56
		公务接待费	1.24
		专用材料费
		被装购置费
		劳务费
		委托业务费
		工会经费	7.42
		福利费	7.78
		公务用车运行维护费	36.98
		其他交通费用	52.25
		其他商品和服务支出	0.32
	对个人和家庭补助支出	离休费
		退休费	43.71
基本支出		生活补助
		医疗费
		奖励金	0.2
		采暖补贴	15.56
		住房支出	107.75
		其他对个人和家庭补助	0.45
项目支出	工资福利及商品服务支出	商品服务支出	131.9
	其他支出	基本建设支出
		其他资本性支出	24
合        计			883.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                         单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合    计

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                       单位：万元

类别	类级科目	款级科目	预算数
合    计

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门：哈尔滨市环境监察支队                                         单位：万元

项    目	预算数	备  注
合    计	75.22
因公出国（境）经费
公务接待费	1.24
公务用车购置和运行费	73.98
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	73.98

 

 

 

 

 

  第三部分  市环境监察支队2017年部门预算表编制情况说明

一、2017年收入支出总体情况说明：

      （一）哈尔滨市环境监察支队2017年度全口径收入883.97万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

      （二）哈尔滨市环境监察支队2017年度全口径支出883.97万元，其中：工资福利支出386.82万元，占预算支出的43.76%；商品和服务支出305.48万元，占预算支出的34.56%；对个人和家庭的补助支出167.67万元，占预算支出的18.97%；其他资本性支出24万元，占预算支出的2.72%。

         二、财政拨款收入支出情况说明

      （一）本年收入

       公共预算财政拨款收入883.97万元。其中：一般公共预算财政拨款883.97万元。

       （二）本年支出

        公共预算财政拨款支出883.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出883.97万元。其中：教育支出5.56万元，占财政拨款支出0.63%；社会保障和就业支出43.71万元，占财政拨款支出4.94%；医疗卫生与计划生育支出55.44万元，占财政拨款支出6.27%；节能环保支出671.51万元，占财政拨款支出75.97%；住房保障支出107.75万元，占财政拨款支出12.19%。

      （三）2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。哈尔滨市环境监察支队2017年支出预算883.97万元，比2016年部门预算增加了80.62万元，比2016年提高了10.04%。主要原因：增加了职工车补及工资福利支出较去年提高。

三、政府性基金预算功能分类支出表说明

我队无政府性基金安排的预算支出。

四、政府性基金预算经济分类支出表说明

我队无政府性基金安排的预算支出。

五、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年财政拨款“三公”经费财政拨款支出75.22万元，比2016年全年财政拨款预算减少了40.62万元，减少35%。其中：

1、因公出国经费0万元，同上年。

2、公务接待费1.24万元，比上年减少1.99万元，下降62 %，根据上年公务接待费实际支出情况以及继续严格执行公务接待费标准有关政策，2017年预算安排要比上年有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费73.98万元，比上年减少38.63万元，减少34.3%。主要减少原因是本单位实行车改，仅保留工作所必需的执法车辆。

 

六、机关运行经费情况说明

        哈尔滨市环境监察支队2017年机关运行经费预算安排万元。其中：办公费11.16万元，水费2.48万元，电费9.91万元，邮电费0.83万元，取暖费20.71万元，差旅费7.02万元，维修（护）费7.85万元，会议费2.07万元，公务接待费1.24万元，工会经费3.71万元，福利费7.78万元，公务用车运行维护费36.98万元，其他交通费用4.75万元，其他商品和服务支出0.32万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。

         七、政府采购情况说明

        哈尔滨市环境监察支队2017年政府采购预算安排24万元。其中：政府采购货物类预算24万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。

         八、国有资产占有使用情况说明

哈尔滨市环境监察支队截止到2016年12月份共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车21辆。

         九、预算绩效情况说明

       哈尔滨市环境监察支队无预算绩效。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、教育：反应政府教育事务支出。

以下均为社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下项级科目

三、其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

以下均为医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）下项级科目

四、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下为节能环保（类）污染减排（款）下项级科目

六、环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

以下为节能环保（类）污染防治（款）下项级科目

七、排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

以下均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）下项级科目

八、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。