关于哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室

2017年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

按照《关于成立哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室的批复》（哈编字[2009]46号）文件规定，我单位主要职责为：

1．负责依据环保法律、法规和规章对保护区内的环保工作实施统一监督管理。

2．负责拟定并组织实施保护区内的环保规划和计划。

3．负责保护区内水体、大气、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品的监督管理及生态环境保护工作。

4．负责保护区内新、改、扩建工程“三同时”监督管理工作。

5．负责组织保护区内排污单位申报登记管理工作。

6．负责保护区内排污费的征收工作，并对排污单位实施监督检查。

7．落实保护区内污染物排放总量指标，并负责组织污染源监测工作。

8．负责保护区内污染治理设施运转情况的监督检查。

9．组织保护区内污染治理项目计划报批及实施工作。

10．负责对保护区内水源水质进行监测及日常监督管理工作。

11．负责会同有关部门制定保护区内饮用水水源保护应急预案。

12．负责保护区内环境统计、信息及宣传教育工作。

13．负责做好与当地政府和相关部门的协调工作。

14．负责保护区内污染事故纠纷及来信来访的处理。

二、机构设置：

无内设机构。

第二部分2017年部门预算表

公共预算收支总表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

一般公共预算功能分类支出表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

一般公共预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

政府性基金预算功能分类支出表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

政府性基金预算经济分类支出表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

“三公”经费一般公共预算支出表

部门：哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室单位：万元

  第三部分     2017年部门预算表编制情况说明

     一、2017年收入支出总体情况说明：

      （一）哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室 2017年度全口径收入142.31万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

      （二）哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室2017年度全口径支出142.31万元，其中：工资福利支出41.23万元，占预算支出的28.97%；商品和服务支出90.79万元，占预算支出的63.80%；对个人和家庭的补助支出10.29万元，占预算支出的7.23%。

         二、财政拨款收入支出情况说明

      （一）本年收入

       公共预算财政拨款收入142.31万元。其中：一般公共预算财政拨款142.31万元。

       （二）本年支出

        公共预算财政拨款支出9,878.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142.31万元。其中：教育支出0.52万元，占财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生与计划生育支出4.32万元，占财政拨款支出3.04%；节能环保支出128.64万元，占财政拨款支出90.40%；住房保障支出8.83万元，占财政拨款支出6.20%。

      （三）2017年部门预算与2016年部门预算增减原因。哈尔滨市磨盘山水源地环境保护管理办公室2017年支出预算142.31万元，比2016年部门预算减少了222.8万元，比2016年降低了63.87%。主要原因：2017年减少了设备购置及能力建设项目预算安排，项目经费根据每年实际情况调整。

三、政府性基金预算功能分类支出表说明

无政府性基金安排的预算支出。

四、政府性基金预算经济分类支出表说明

无政府性基金安排的预算支出。

五、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年财政拨款“三公”经费财政拨款支出14.99万元，比2016年全年财政拨款预算增加3.57万元，增长31.26%。其中：

1、因公出国经费0万元。

2、公务接待费0.11万元，比上年减少0.02万元，下降15.39 %，2016年无公务接待，2017年预算安排比上年有所减少。

3、公务用车运行维护费14.88万元，比上年增加3.59万元，增加31.80%。主要原因是2017年增加船只运行维护费、监测任务量增加、现有车辆老旧濒于报废期，且我单位执法监督任务都在磨盘山，路途远、路况差、能耗高。所以，2017年公务用车购置及运行维护费预算安排要比上年有所增加。

六、机关运行经费情况说明

无

                 七、政府采购情况说明

        哈尔滨市环境保护局2017年政府采购预算安排0万元。

         八、国有资产占有使用情况说明

截止到2016年12月份共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是磨盘山水源地一级保护区垃圾清运工程项目9辆垃圾清运车，全部委托山河林业局全权负责使用。其余国有资产正常使用。

         九、预算绩效情况说明

       2017年无百万元含百万项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、教育：反应政府教育事务支出。

以下均为医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）下项级科目

三、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下为节能环保（类）环境监测与监察（款）下项级科目

五、其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

以下为节能环保（类）污染减排（款）下项级科目

六、环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

以下均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）下项级科目

七、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。